Официальный сайт органов местного самоуправления
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Анонсы событий
Все анонсы
Опрос
Предлагаем выбрать наиболее востребованный вариант размещения площадок для выгула собак. С вариантами можно ознакомиться по ссылке: https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b13247
Все опросы

О мероприятиях по исполнению решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

№ 2484-ра от 27.12.2017

Распоряжение администрации города Пыть-Яха

Скачать документ

Редакции

          В целях реализации решения Думы от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение), распоряжения администрации города от 16.10.2017 № 1789-ра «Об утверждении основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования городского округа города Пыть-Яха на 2018-2020 годы», распоряжения администрации города от 22.11.2017 № 2126-ра «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2020 годы», обеспечения сбалансированности бюджета города и его финансовой устойчивости:
 
 
 
1.      Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и муниципального долга города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению.
2.      Руководителям структурных подразделений администрации города, являющихся исполнителями плана мероприятий, обеспечить исполнение плана мероприятий и предоставлять в комитет по финансам администрации города:
-        ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении плана мероприятий за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев;
-        до 01 февраля года, следующего за отчетным, отчет об исполнении плана мероприятий за год.
Сроки предоставления отчета об исполнении плана мероприятий могут быть изменены согласно отдельным запросам комитета по финансам в соответствии со сроками, установленными Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.      В целях повышения уровня администрирования при исполнении бюджета города, а также в целях оперативного формирования ожидаемой оценки поступления доходов в бюджет города главным администраторам доходов бюджета представлять в комитет по финансам администрации города:
а)      ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, ожидаемую оценку поступлений доходов в бюджет  города с разбивкой по месяцам с учетом фактического поступления за истекший период в разрезе администрируемых доходов;
б)      ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию:
-        о причинах отклонения фактических поступлений доходов в отчетном периоде текущего финансового года от фактического поступления доходов за аналогичный период прошедшего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации доходов;
-        о причинах отклонения фактического поступления походов в отчетном периоде текущего финансового года от утвержденного (уточненного) плана на текущий финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации доходов;
-        о задолженности перед бюджетом города в разрезе видов администрируемых доходов;
в)      ежегодно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, аналитическую информацию:
-        об исполнении уточненного годового плана доходов по кодам бюджетной классификации доходов, с обоснованием причин возникших отклонений фактических поступлений от уточненного плана;
-        о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном финансовом году от фактического поступления доходов в прошедшем финансовом году.
4.      В качестве мер, направленных на эффективное и результативное расходование бюджетных средств, структурным подразделениям администрации города, распорядителям и получателям бюджетных средств:
-        обеспечить исполнение бюджета городского округа с учетом основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа на 2018-2020 годы;
-        обеспечить в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, своевременное исполнение расходных обязательств городского округа, а также недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности;
-        продолжить работу по повышению качества и доступности оказываемых муниципальных услуг, оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, обеспечению доступа к бюджетным средствам, предусмотренным на оказание социальных услуг, негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) посредством реализации соответствующих мероприятий муниципальных программ города Пыть-Яха;
-        обеспечить осуществление контроля за исполнением государственных заданий и своевременным размещением государственных заданий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
-        обеспечить привлечение внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальных программ города, участие в государственных программах автономного округа в целях софинансирования расходных обязательств города Пыть-Яха из бюджета автономного округа;
-        обеспечить эффективное использование межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа;
-        обеспечить подписание соглашений с главными распорядителями средств бюджета автономного округа, осуществляющими предоставление межбюджетных субсидий, а их копии по мере подписания представить в комитет по финансам администрации города Пыть-Яха;
-        обеспечить соблюдение условий и достижение целевых показателей, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий из бюджета автономного округа;
-        не допускать принятие бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города в 2018-2020 годах, не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств;
-        усилить контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств подведомственными получателями бюджетных средств;
-        обеспечить равномерное использование бюджетных средств в течение текущего финансового года с учетом сроков выплаты заработной платы, сроков исполнения заключенных муниципальных контрактов и договоров, сроков выплат, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета города;
-        усилить контроль за своевременной подготовкой документации о закупках, предъявлением принятых обязательств к учету и заявок на оплату расходов в соответствии с установленными требованиями;
-        обеспечить утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с показателями муниципальных заданий, включенными в состав муниципальных программ и соответствующих их целям и ожидаемым результатам реализации;
-        продолжить работу по оптимизации расходов муниципальных учреждений города, включая: формирование обоснованных нормативов затрат для предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания; формирование на основе анализа эффективной занятости и повышения производительности труда предельной штатной численности муниципальных учреждений города; завершение перехода муниципальных учреждений города на «эффективный контракт» с каждым работником;
-        обеспечить реализацию Соглашений, заключенных с отраслевыми органами государственной власти автономного округа-Югры по достижению целевых показателей в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленными на повышение эффективности сферы образования, культуры;
-        предоставлять в комитет по финансам администрации города ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за четвертый квартал до 15-го числа), следующего за отчетным кварталом: пояснительную записку и аналитические материалы по исполнению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ города и непрограммную деятельность, включая реализацию муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, работ; а также иные материалы в порядке и сроки, установленные комитетом по финансам администрации города;
5.      В случае снижения объема поступлений собственных доходов бюджета города по сравнению с утвержденными показателями на текущий финансовый год и ограничения комитетом по финансам администрации города лимитов бюджетных обязательств:
-        принимать меры по сокращению расходных обязательств при условии полного финансового обеспечения принятых расходных обязательств по выплате заработной платы, налогов, доли софинансирования мероприятий государственных программ автономного округа, оплате коммунальных услуг, услуг связи, продуктов питания, обслуживание муниципального долга;
-        ограничивать принятие новых расходных обязательств, прежде всего капитального характера;
-        определить приоритетными в сфере бюджетных инвестиций расходы на финансовое обеспечение вводных объектов строительства.
6.      Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета города муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города в 2018 году, осуществляются в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом принятых и неисполненных обязательств (кредиторская задолженность 2017 года). Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах, доведенных до получателя бюджетных ассигнований.
7.      Установить, что муниципальные заказчики:
-        осуществляют оплату по заключенным договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных нужд после подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (контрактами) работ (услуг), их этапов, если возможность авансовых платежей не установлены законодательством Российской Федерации, актами Правительства автономного округа, администрации города;
-        вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов от суммы договора (контракта) о предоставлении: коммунальных услуг; услуг связи; услуг в сфере информационной безопасности; об обучении на курсах повышения квалификации; об участии в семинарах, совещаниях, о предоставлении грантов, присужденных по итогам конкурсов; об оказании услуг, связанных с направлением в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием); по страхованию имущества муниципального образования, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
-        в размере не превышающим 30 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнение работ и оказании услуг, если иное не установлено настоящим распоряжением, а также федеральными законами и иными нормативными актами правительства Российской Федерации.
8.      Установить, что бюджетные и автономные учреждения города при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, соблюдают требования, установленные пунктом 7 настоящего распоряжения.
9.      Установить, что в 2018 году допускается заключение муниципальными учреждениями города муниципальных контрактов (договоров):
-        обуславливающих возникновение расходных обязательств на период, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств в пределах не более 10 процентов утвержденных лимитов бюджетных обязательств за исключением расходов по адресной инвестиционной программе;
-        обуславливающих возникновение расходных обязательств по опережающим торгам в пределах не более 90 процентов утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением расходов по оплате труда и начислению на выплаты по оплате труда, безвозмездным перечислениям организациям, социальному обеспечению, обслуживанию муниципального долга.
10.    Установить, что структурные подразделения администрации в сферах образования и культуры обеспечивают с 1 января 2018 года достижение установленных региональными дорожными картами соотношений по уровню номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
11.    Структурным подразделениям администрации города, являющимся распорядителями средств бюджета города определить приоритеты расходования бюджетных средств в пределах, доведенных лимитов бюджетных обязательств и обеспечить надлежащее функционирование подведомственных учреждений.
12.    Комитету по финансам (В.В. Стефогло):
12.1. Не принимать к рассмотрению проекты нормативных правовых актов администрации города, предложения распорядителей и получателей бюджетных средств, предусматривающие увеличение расходов сверх определенных в сводной росписи без указания реальных источников финансирования.
При предоставлении структурным подразделениям администрации города, являющимся распорядителями средств бюджета города предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись городского округа, не допускается перераспределение на иные цели бюджетных ассигнований:
-        предусмотренных на уплату налога на имущество организаций;
-        предусмотренных на реализацию указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;
-        предусмотренных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением исполнения требований по исполнительным листам, выплат выходных пособий, выплат в связи с назначением пенсии за выслугу лет, выплат работникам, муниципальным служащим среднемесячного заработка на период трудоустройства при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, приводящим к сокращению численности работников учреждения.
12.2. Экономию бюджетных средств, сложившуюся в ходе закупочных процедур, а также свободные остатки лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года, в соответствии с пунктом 25 решения Думы города Пыть-Яха от 21.12.2017 года № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подлежат к сокращению.
13.    Структурным подразделениям администрации города совместно с комитетом по финансам администрации города:
13.1. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов, поступающих в виде субвенций, субсидий, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию передаваемых государственных полномочий.
13.2. Своевременно предоставлять в уполномоченные исполнительные органы государственной власти автономного округа отчет о расходовании средств.
13.3. Осуществлять мероприятия, направленные на оптимизацию численности персонала и сети муниципальных учреждений.
14.    Назначить уполномоченными органами по использованию средств, поступающих в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета, из бюджета автономного округа муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (получатели - муниципальные учреждения города), субсидии на бюджетные инвестиции - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
15.    Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы  города  - председателя комитета по финансам Стефогло В.В.
 
 
 
Глава города Пыть-Яха                                                                
  О.Л. Ковалевский
 
 
Приложение
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха
от 27.12.2017 № 2484-ра 
 
План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов местного бюджета, и сокращению муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
 
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Нормативно-правовой акт или иной документ
Целевой показатель
Значение целевого показателя
Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
1.1.
Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов
Управление по муниципальному имуществу
до 31 декабря 2018 года
Решение Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 16.12.2016 № 42 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
увеличение доходов от приватизации, за счет дополнительного включения имущества в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации, %
10,0
10,0
0,0
1 539,2
1 648,3
1 765,1
1.2.
Предусмотреть возможность выкупа жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования
Управление по муниципальному имуществу
на постоянной основе
Решение Думы города от 24.12.2013 № 251 "Об утверждении Порядка управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Пыть-Яха"
количество жилых помещений, предполагаемых к выкупу, единиц
83,0
70,0
0,0
13 046,7
12 376,0
11 739,8
1.3.
Усилить администрирование доходов бюджета муниципального образования в части полноты и своевременности осуществления платежей в бюджет, взыскания задолженности по платежам в бюджет, уточнения невыясненных платежей
Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета
на постоянной основе
 
сумма дополнительно поступивших доходов
 
 
 
9 300,0
9 000,0
8 700,0
1.4.
Обеспечить увеличение поступлений прочих доходов от использования имущества в связи с увеличением размера платы по договорам социального найма жилых помещений
Управление по муниципальному имуществу
до 31 декабря 2018 года
О внесении изменения в решение Думы города Пыть-Яха от 06.02.2014 № 253 «Об установлении ежемесячного размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Пыть-Яха»
увеличение поступлений доходов от использования имущества по договорам социального найма, относительно первоначально утвержденного плана по данному виду доходов, в %
6,0
6,0
6,0
48,0
48,0
48,0
1.5.
Выявление объектов недвижимого имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не включенные в перечень
Управление по муниципальному имуществу
до 31 октября 2018 года
 
увеличение количества объектов, налоговая база по которым для исчисления налога на имущество физических лиц, определяется исходя из кадастровой стоимости, %
5,0
5,0
5,0
328,0
328,0
328,0
1.6.
Организация информационной кампании среди населения о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц)
Комитет по финансам, сектор по связям с общественными организациями и СМИ
4 квартал 2018 года
 
размещение информационного сообщения о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов на официальном сайте администрации города, в средствах массовой информации
 
 
 
 
 
 
1.7.
Анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства
Управление по экономике, комитет по финансам
до 31 декабря 2018 года
 
процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение фактических поступлений к плановым показателям), %
не менее           95 
не менее           95 
не менее           95 
 
 
 
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
2.1.
Оптимизация расходов на содержание органов муниципальной власти
МКУ Дума города, МКУ Администрация города
до 31 декабря 2018 года
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
оптимизация расходов бюджета городского округа, %
5
3
2
1 271,1
762,7
508,4
2.2.
Оптимизация расходов на содержание казенных учреждений города Пыть-Яха
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения
до 31 декабря 2018 года
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
оптимизация расходов бюджета городского округа, %
10,5
10,5
10,5
4 148,0
4 148,0
4 148,0
2.3.
Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения
до 31 декабря 2018 года
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
оптимизация расходов бюджета городского округа, %
4
4
4
25 323,5
25 323,5
25 323,5
2.4.
Проведение инвентаризации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения
до 31 декабря 2018 года
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
оптимизация расходов бюджета городского округа, %
0,1
0
0
1 347,1
0,0
0,0
2.5.
Сокращение бюджетных средств по итогам закупочных процедур
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения
до 31 декабря 2018 года
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
оптимизация расходов бюджета городского округа, %
0,8
0,6
0,0
12 364,5
9 653,4
233,9
2.5.
Реорганизация действующей сети муниципальных учреждений и снижение численности работающих в муниципальных учреждениях
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения
2 квартал 2018 года
Проект распоряжения администрации города
сокращение численности работников муниципальных учреждений, шт. ед.
9,0
9,0
9,0
1 659,3
2 457,8
2 457,8
2.6.
Снижение муниципальными учреждениями объема потребления воды, тепловой и электрической энергии
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения
до 31 декабря 2018 года
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
оптимизация расходов бюджета городского округа, %
3,8
3,8
3,8
1 713,7
1 713,7
1 713,7
2.7.
Расширить перечень и объемы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями городского округа
Структурные подразделения администрации города, являющиеся распорядителями бюджетных средств, муниципальные учреждения
до 31 декабря 2018 года
Внесение изменений в уставы муниципальных учреждений городского округа города Пыть-Яха
оптимизация расходов бюджета городского округа, %
0,2
0,1
0
2 447,0
1 371,5
 
2.8.
Передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству
Департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту
2018-2020
Постановление администрации города
прирост объема субсидий, предуссмотреннных немуниципальным организациям в целях финансового обеспечения оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ), да/нет
да
да
да
4 414,4
4 414,4
4 414,4
2.9.
Передача муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр предоставления услуг
Управление по экономике
2 квартал 2018
Распоряжение администрации города
количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, единиц
4
0
0,0
634,4
0,0
0,0
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
3.1.
Обеспечить нахождение муниципального долга на безопасном уровне при формировании и исполнении бюджета города
Комитет по финансам администрации города
на постоянной основе
Проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учёта безвозмездных поступлений, %
не более 20
не более 15
не более 10
 
 
 
отношение объёма погашения долговых обязательств к объёму доходов бюджета города без учёта безвозмездных поступлений, %
не более 6
не более 7
не более 5
 
 
 
отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов бюджета города без учёта расходов, осуществляемых за счёт субвенций, %
не более 3
не более 3
не более 3