Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»
№ 410-па от 04.12.2018
Постановление администрации города Пыть-Яха
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления администрации города от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» и учитывая распоряжение администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра «О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» согласно приложению.
2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».
3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Признать утратившими силу постановления администрации города:
- от 04.12.2017 № 313-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»;
- от 10.05.2018 № 101-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 04.12.2017 № 313-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - председателя комитета по финансам.
Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 04.12.2018 № 410-па
Паспорт
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»
(далее - муниципальная программа)
| Наименование муниципальной | Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» |
|---|---|
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации города от _______года № ______ «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе». |
| Ответственный исполнитель
| Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха |
| | Отдел по информационным ресурсам администрации города Пыть-Яха |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования городской округ город Пыть-Ях |
|
Задачи муниципальной программы |
|
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях». Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях». Подпрограмма 3. «Формирование резервных средств в бюджете города».
|
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. | Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации в соответствии с постановлением администрации города от 14 декабря 2016 года № 335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Яха.
|
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете городского округа на уровне не менее 95%. 2. Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города. 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 91%. 4. Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет,100%. |
|
| 5. Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0 %. 6. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств до 100%. 7. Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет. 8.Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 годы и на плановый период до 2030 года. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
| Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 143 814,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 – 33 664,2 тыс. рублей; 2020 – 10 150,5 тыс. рублей; 2021 – 5 500,0 тыс. рублей; 2022 – 10 500,0 тыс. рублей; 2023 – 10 500,0 тыс. рублей; 2024 – 10 500,0 тыс. рублей; 2025 – 10 500,0 тыс. рублей; 2026 - 2030 – 52 500,0 тыс. рублей.». |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе государственной программы.
|
Раздел I. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
- «Формирование благоприятной деловой среды».
В ситуации повышенной неопределенности макроэкономических условий, как в автономном округе, так и в муниципальном образовании налоговая, бюджетная, долговая политика муниципального образования должна сохранять готовность к адаптации, поддерживать надежность инструментов управления рисками, обеспечивать гарантии устойчивости бюджета к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры.
Снижение налоговой нагрузки для действующих субъектов малого предпринимательства обеспечено принятием решения Думы города от 21.10.2010 № 578 «Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности и значений корректирующего коэффициента К2 на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», предусматривающего применение данного коэффициента от 0,5 до 0,8.
Применение понижающих коэффициентов при расчёте арендной платы за земельные участки земель населённых пунктов и аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, способствует развитию сети инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
В качестве мер привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий и социальных (пилотных) проектов является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление новых, основанных на участии населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, бюджетных инициативах.
Инициативное бюджетирование — это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. Инициативное бюджетирование предполагает участие граждан в определении приоритетов расходования бюджетных средств и последующем общественном контроле. Первый опыт реализации инициативного бюджетирования на территории муниципального образования был реализован в городе в мае 2017 года. Совместными усилиями жителей микрорайона, органов местного самоуправления и руководителей предприятий города была благоустроена пешеходная зона в 5 микрорайоне. Реализуя первый проект, средства бюджета города и жителей не были задействованы, а применён так называемый трудовой ресурс. В соответствии с принятым постановлением администрации города от 26.09.2017 года № 237-па «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива-твой бюджет» определён порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет» с целью развития потенциала органов местного самоуправления города Пыть-Яха, активное участие населения города Пыть-Яха в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках муниципальных программ, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов и повышения эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за реализацией принятых решений.
В 2018 году реализация проектов инициативного бюджетирования продолжает успешно реализовываться. По результатам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива-твой бюджет» победителями были признаны два проекта на общую сумму финансирования из местного бюджета 5 000,0 тыс. рублей. Доля участия населения составила 141,6 тыс. рублей, а также было задействовано трудовое участие граждан.
Учитывая первые положительные результаты реализации проектов на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях практика инициативного бюджетирования будет продолжена и в плановом периоде.
- «Инвестиционные проекты».
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе на принципах проектного управления.
1.3. «Развитие конкуренции».
Мероприятия муниципальной программы не направлены на осуществление мер по развитие конкуренции в муниципальном образовании, реализацию стандарта развития конкуренции.
Раздел II. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по финансам администрации города Пыть-Яха (далее комитет). Как ответственный исполнитель муниципальной программы, комитет осуществляет управление её реализацией, обладает правом вносить предложения об изменении объёмов финансовых средств, направляемых на решение отдельных её задач.
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:
- разработку проектов нормативных правовых актов городского округа, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, муниципальными учреждениями города, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета;
- заключение с органами исполнительной власти автономного округа, договоров (соглашений) о взаимодействии по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета;
- создание координационных и совещательных органов из числа представителей комитета, иных структурных подразделений администрации города для рассмотрения и решения вопросов в установленной сфере деятельности;
- мониторинг поступлений доходов в бюджет городского округа;
- уточнение объёмов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путём сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы;
- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на её реализацию;
- предоставление в управление по экономике администрации города отчёта о ходе реализации муниципальной программы;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.
Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей муниципальной программы путём сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в неё могут быть внесены изменения.
Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечёт за собой увеличение дефицита бюджета городского округа, увеличение объёма муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета городского округа.
Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходов бюджета городского округа, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только комитета по финансам, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета городского округа.
Управление рисками реализации будет осуществляться на основе следующих мер:
- утверждение Бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2024 года;
- установление верхнего предела муниципального долга городского округа;
- мониторинг показателей долговой устойчивости.
Кроме того, начиная с 2019 года, долговая политика городского округа будет направлена на сокращение долговых обязательств. На погашение долговых обязательств будут направлены средства от поступления сверхплановых доходов бюджета городского округа.
Управление и контроль муниципальной программой осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением администрации города Пыть-Яха от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы городского округа
«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам
| Целевое значение показа теля на момент окончания реализа- ции муниципальной программ мы | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
|
| ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||||||
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95%, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| |||||||||
| 2 | Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| |||||||||
| 3 | Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 91% | 77% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 91% | 91% |
| |||||||||
| 4 | Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| |||||||||
| 5 | Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, % | 15% | 10% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 6 | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| |||||||||
| 7 | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| |||||||||
| 8 | Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| |||||||||
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В том числе по годам |
| |||||||||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ||||||||||
| Подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» |
| ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчётности об исполнении бюджета города (Показатели 1, 2) | Комитет по финансам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
| 1.2 | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств городского округа, главными администраторами доходов бюджета города (Показатель 3)
| Комитет по финансам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
| 1.3 | Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (Показатель 4) | Комитет по финансам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
|
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
|
| в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» |
| ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Обслуживание муниципального долга городского округа (Показатель 5) | Комитет по финансам | Всего | 3 134,5 | 2 524,4 | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| Местный бюджет | 3 134,5 | 2 524,4 | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
| 2.2 | Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа (Показатель 5) | Комитет по финансам | Всего | 25 639,8 | 25 639,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| Местный бюджет | 25 639,8 | 25 639,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
| 2.3 | Мониторинг состояния муниципального долга (Показатель 5) | Комитет по финансам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
| Всего | 28 774,3 | 28 164,2 | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| Местный бюджет | 28 774,3 | 28 164,2 | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
|
| в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| Подпрограмма 3. «Формирование резервных средств в бюджете города» |
| ||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (Показатель 7) | Комитет по финансам | Всего | 6 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
| ||||||||||
| Местный бюджет | 6 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
| |||||||||||||
| 3.2 | Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий (Показатель 6, 8) | Комитет по финансам | Всего | 109 040,4 | 5 000,0 | 9 040,4 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 |
| ||||||||||
| Бюджет автономного округа | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
| Местный бюджет | 105 040,4 | 5 000,0 | 5 040,4 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 |
| |||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
| Всего | 115 040,4 | 5 500,0 | 9 540,4 | 5 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 52 500,0 |
| ||||||||||
| Бюджет автономного округа |
4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
| Местный бюджет | 111 040,4 | 5 500,0 | 5 540,4 | 5 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 52 500,0 |
| |||||||||||||
|
| в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
|
| Всего по муниципальной программе |
| Всего | 143 814,7 | 33 664,2 | 10 150,5 | 5 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 52 500,0 |
| ||||||||||
| Бюджет автономного округа | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
|
| Местный бюджет | 139 814,7 | 33 664,2 | 6 150,5 | 5 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 52 500,0 |
| ||||||||||||
|
| Проекты, портфели проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| Комитет по финансам |
| Всего | 143 814,7 | 33 664,2 | 10 150,5 | 5 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 52 500,0 |
| ||||||||||
Таблица 3
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»
| № п/п | Наименование целевых показателей | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателей по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | Финансовые затраты на реализацию мероприятий | в т.ч. бюджетные затраты | ||||||
| городского бюджета | федерального бюджета/ бюджета автономного округа | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95%, % | Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчётности об исполнении бюджета города | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0,0 | 0,0 |
|
| 2 | Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0,0 | 0,0 |
| |
| 3 | Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 91% | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств городского округа, главными администраторами доходов бюджета города | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 91 | 91 | 0,0 | 0,0 |
|
| 4 | Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», % | Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
|
| 5 | Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, % | Обслуживание муниципального долга городского округа | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 134,5 | 3 134,5 |
|
| Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 639,8 | 25 639,8 |
| ||
| Мониторинг состояния муниципального долга
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| 6 | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, % | Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109 040,4 | 105 040,4 |
0,0/ 4 000,0 |
| 7 | Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет
| да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| |||
| 8 | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет | Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 6 000,0 | 6 000,0 |
|
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе», их связь с целевыми показателями
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | |||||
| Задачи: 1.Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Яха | |||||
| Подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» | |||||
| 1.1 | Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчётности об исполнении бюджета города | Без финансирования | Решение Думы города Пыть-Яха от 21.03.2014 № 258 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95% | |
| Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города | |||||
| 1.2 | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств городского округа, главными администраторами доходов бюджета города | Без финансирования | Распоряжение администрации города от 03.02.2012 № 253-ра «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города» | Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 91% | |
| 1.3 | Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Без финансирования | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | |
| Задачи: 2. Эффективное управление муниципальным долгом городского округа. | |||||
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» | |||||
| 2.1 | Обслуживание муниципального долга городского округа | Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города в объёме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальному долгу и погашение долговых обязательств по муниципальным гарантиям | Постановление администрации города от 14.04.2014 № 87-па «Об утверждении порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» | Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений | |
| 2.2 | Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа | ||||
| 2.3 | Мониторинг состояния муниципального долга | ||||
| Задача 3. Управление резервным фондом Администрации Города и иным образом зарезервированными в бюджете города в соответствии с действующим законодательством бюджетными ассигнованиями. | |||||
| Подпрограмма 3. «Формирование резервных средств в бюджете города» | |||||
| 3.1 | Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий | Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета на реализацию социально значимых проектов на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее – город Пыть-Ях) с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения. | Постановление администрации города Пыть-Яха от 26.09.2017 № 237-па «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств | |
| Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств | |||||
| Постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 360-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | |||||
| 3.2 | Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города в объёме, необходимом для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | Постановление администрации города от 28.09.2009 № 164-па «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 24.03.2015 № 71-па) | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации | |
Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
|---|---|---|
| 1 | Низкое качество среднесрочного финансового планирования
| Утверждение Бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2024 года. |
| 2 | Недовыполнения доходной части местного бюджета, что может привести к увеличению объема муниципальных заимствований и/или невыполнению обязательств по обслуживанию долга | Мониторинг показателей долговой устойчивости. |
| 3 | Увеличение дефицита бюджета города | Установление верхнего предела муниципального долга городского округа. |
